Подтверждённая прибыль.
Окупаемость — до 5 лет.
15 лет роста.
От проектирования, до сложных изделий.
Гарантия успешной передачи управления.
Создано с нуля (не приватизация).
Лидирующие позиции в регионе. В состав актива входят: земельные участки, производственные цеха, оборудование + нематериальные активы.
ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ
Загруженность 60 - 70%.
Есть потенциал увеличения до 100% без дополнительных инвестиций, путём увеличения штата, с переходом на 2-х сменный график (собственные общежития позволяют).
СТОИМОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цена 185 млн. руб. Финансовые показатели подтверждены (по запросу).
УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Риск отсутствия собственника на производстве отсутствует. Налажено удалённое управление. Отлаженная работа коллектива, контроль над производственным процессом, прозрачная система отчетности.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ФАКТОРЫ РОСТА
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР.
В непосредственной близости от завода ведется строительство многомиллиардного – инфраструктурного проекта. Прогнозируется кратный рост спроса на продукцию завода. Хотя уже сегодня завод загружен заказами, наращивает производственные мощности, увеличивает площадь территории, планирует строительство собственной судоверфи.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ.
Якутия является крупнейшим регионом РФ, по площади и ресурсным показателям превышает всю Еврозону. Развитие идет бурными темпами, созданы многочисленные Гос.программы, территории опережающего развития (ТОР) с 10-летними налоговыми льготами. У региона очень перспективное будущее.
РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ.
Предприятие занимает устойчивое положение в регионе, монопольное по ряду позиций. Продукция известна далеко за пределами региона.
Обеспечено долгосрочными заказами, номенклатура продукции постоянно расширяется.
НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОПУСКОВ:
Речной Регистр (право на малое судостроение и судоремонт);
НАКС (аттестация сварочных технологий);
Разрешения на изготовление резервуаров объемом до 2000 м³.
(Получение подобных документов, потребует годы жизни и многомиллионных затрат).
ПРОДУКЦИЯ
Резервуары для ГСМ, нефтепродуктов, жидкостей и воды;
Водотеплообменники из нержавеющей стали;
Модульные, мобильные модули (вагончики) разнообразного назначения: утепленные, жилые, вахтовки, кухни, столовые, офисы, школы для детей оленеводов;
Металлоконструкции различного назначения, включая сложные изделия;
Сложные изделия по ТЗ заказчика: плавсредства, буровые установки на гусеничном ходу;
Плавучие платформы, нефтеперекачивающие станции;
Ремонт большегрузной техники, получившей повреждения на зимниках (очень востребованная ниша);
Линейка продукции постоянно расширяется.
Предприятие не просто работает — оно развивается, создавая задел на годы вперёд.
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Планируется увеличение номенклатуры выпускаемых изделий, строительство дополнительных производственных и складских площадей, расширение станочного парка. А также строительство собственного судостроительного причала (земельный участок на берегу Лены в стадии оформления).
СУДНО-АМФИБИЯ - "АЭРОБОТ"
Помимо выпуска широкой номенклатуры изделий, предприятие смотрит на годы вперёд и вкладывает собственные средства в разработку перспективного транспортного средства, способного решать широкий спектр задач в круглогодичном режиме.
Собрано 2 полноразмерных экспериментальных образца.
Проведены ходовые испытания в экстремальных условиях. Изделие доказало живучесть и перспективность. "Аэробот" отлично передвигается по воде, льду и снегу (до -30°С)
Грузоподъёмность — 1 тонна
Пассажировместимость — до 10 человек
В настоящее время жители отдалённых населённых пунктов испытывают серьёзные сложности с доставкой и передвижением, где традиционный транспорт зимой и летом — это две разные задачи, но "Аэробот" решает их успешно.
Юридическое лицо (100% доли), безупречная история;
Земля и недвижимость в собственности;
Комплект оборудования (перечень предоставляется по запросу);
Действующие допуски и сертификаты;
Сформированная клиентская база (60% — госзаказ, якорные заказчики — нефтегазовый сектор и энергетика);
Устойчивые связи с поставщиками.
ВАЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ
Завод построен с нуля, начало строительства 2011 г.
Это не приватизированный советский актив — отсутствие юридических рисков связанных с периодом приватизации.
КОЛЛЕКТИВ - (48 человек) сохраняется при смене собственника.
ПРИЧИНА ПРОДАЖИ - выход собственника на пенсию.
ВАРИАНТ 1 (Классический). Покупка 100% доли. Переходный период с участием собственника — до 3 месяцев. Первый месяц консультирования — бесплатно.
ВАРИАНТ 2 (Партнерский). Приобретение 95% доли с сохранением миноритарной доли (5%) за прежним собственником на обговоренный срок. Данный вариант рекомендован продавцом и обеспечивает покупателю ряд преимуществ:
ГАРАНТИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ. Участие продавца в капитале подтверждает его заинтересованность в прибыльности и репутации актива. Ристи покупателя сводятся практически к нулю.
СОХРАНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. Присутствие основателя компании, обеспечивает стабильность и лояльность коллектива, плавную передачу управления.
ПЕРЕДАЧА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ. Прежний собственник лично познакомит нового владельца с ключевыми клиентами.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА. Наличие доверительных отношений с местными администрациями способствует успешному развитию. Данный ресурс, также будет передан новому владельцу.
ДОЛГОСРОЧНАЯ МОТИВАЦИЯ. Заинтересованность продавца в росте прибыли компании (через дивиденды) служит дополнительной гарантией успеха.
Условия владения миноритарной долей: доля не предоставляет права вето на управленческие и операционные решения, только право на оказание консультаций. По истечении согласованного срока возможен выкуп доли или продление, на договорной основе.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ - осуществляется Академией Практического Бизнеса «Трамплин». Детальная информация, включая финансовые показатели и подтверждающие документы, предоставляется после подписания соглашения о конфиденциальности.
Константин Петрович
